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2018年第16号公告:浙江省福利彩票发行中心、浙江省体育彩票管理中心2017年度公务支出专项审计调查结果
发布日期:2018-07-24信息来源:省审计厅字号:[ ]

 2018年7月19日公告) 

根据《中华人民共和国审计法》规定,浙江省审计厅于2018年3月6日至4月12日,对浙江省体育彩票管理中心(以下简称省体彩中心)和浙江省福利彩票发行中心(以下简称省福彩中心)2017年度公务支出情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下:

一、基本情况及评价意见

省福彩中心和省体彩中心能切实贯彻落实中央八项规定及实施细则精神、省“36条办法”,2017年度“三公”经费较2016年度下降17.58%,并且通过制定或修订系列制度完善财务管理、业务开支、采购管理等内部控制,有效规范和控制了公务支出公款消费行为。

二、审计调查发现的主要问题

(一)会议和培训支出控制还不够规范。主要表现为省福彩中心个别会议人均接待费用超出单位自定标准,省体彩中心个别培训未按规定附消费原始清单。

(二)政府采购程序执行不到位。主要表现为省福彩中心3项标的金额合计662万元的采购项目未在中标通知书规定的时间内签订合同,3项标的金额合计261.8万元的采购项目未在中标人确定之日起2个工作日内公告招标结果,2项标的金额合计103.15万元的采购项目合同约定的质保期与招投标文件不一致;省体彩中心未对采购招标代理关键性环节进行监管审核,导致招投标环节中存在母子公司参与同一标项投标、单一来源采购论证专家缺乏独立性、未对投标资料合理性真实性进行审核提出质疑等情况,共涉及3项标的金额合计123万元的采购项目,此外还有个别项目未对合同实际执行情况进行验收管理。

(三)其他方面的问题。一是浙江省福利彩票协会其他应收款17.34万元长期挂账;二是省福彩中心未对参加开奖观摩活动人员身份对照遴选方案作实质性审核。

三、审计建议

加强业务人员财经法纪教育;进一步规范会议培训支出监管审核,确保有源可溯、有据可查;梳理采购和合同执行管理流程并健全内部控制。

四、整改情况

   省福彩中心和省体彩中心对审计指出的问题高度重视,深入分析原因,举一反三,采取修订完善采购工作、合同管理等内部制度,经主管部门批准启动协会注销和清算程序等具体方式,切实抓好审计整改。

 

 

 

 


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